费用报销单一般流程应该是部门根据需要先跟领导请示,请示时可以是纸质的,也可以口头请示,领导同意后方可办理。
费用报销时部门依据发票要素如实填写报销单,财务部门收到报销单时,认真审核报销填写是否真实有效,上网查一下发票真伪,然后填写:无误,可以报销!
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费用报销单财务科审核应写属实、及用途
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